欢迎访问 滑县卫生健康委员会 网站 今天是:2019年11月18日
设为首页加入收藏
信息公开
财政预决算
滑县留固中心卫生院2016年度部门决算
索 引 号:
xxgk-2017/0919-16194
主题分类:
财政预决算
生成日期:
2017年09月19日
发布机构:
滑县卫生健康委员会

目  录

第一部分  滑县留固中心卫生院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  滑县留固中心卫生院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  滑县留固中心卫生院2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 


第一部分 滑县留固中心卫生院概况

一、主要职责
    滑县留固中心卫生院成立于1957年,财政补助事业单位 。
    我院的主要职责为:
  1、负责留固镇的基本医疗服务;
  2、负责留固镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
  3、负责留固镇的卫生信息统计、分析、上报;
  4、负责对留固镇内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
  5、负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
  6、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务为主,面向农村居民提供综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
二、部门决算单位构成
滑县留固中心卫生院本级。

 


第二部分
滑县留固中心卫生院
2016年度部门决算表


收入支出决算总表
.         公开01表
          单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 金额
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款收入 1                     300.43 一、一般公共服务支出 30  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 31  
三、事业收入 3 1518.48 三、国防支出 32  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 33  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 34  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 35  
  7   七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1818.91
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
  22   二十二、债务还本支出 51  
  23   二十三、债务付息支出 52  
  24     53  
本年收入合计 25 1818.91 本年支出合计 54 1818.91
 用事业基金弥补收支差额 26    结余分配 55  
 年初结转和结余 27 217.41  年末结转和结余 56 217.41
  28     57  
总计 29 2036.32 总计 58 2036.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表  
                  公开02表  
                  单位:万元  
  项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入  
  功能分类
科目编码
科目名称  
  栏次 1 2 3 4 5 6 7  
  合计 1818.91 300.43   1518.48        
  210 医疗卫生与计划生育支出 1818.91 300.43   1518.48        
  21001 医疗卫生与计划生育管理事务 8.40 8.40            
  2100101   行政运行 4.20 4.20            
  2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 4.20 4.20            
  21003   基层医疗卫生机构 1628.89 110.41   1518.48        
  2100302   乡镇卫生院 1518.48     1518.48        
  2100399   其他基层医疗卫生机构支出 110.41 110.41            
  21004 公共卫生 181.62 181.62            
  2100408 基本公共卫生服务 165.36 165.36            
  2100409 重大公共卫生专项 0.78 0.78            
  2100499 其他公共卫生支出 15.48 15.48            
  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
   
 
支出决算表
 
                公开03表  
                单位:万元  
  项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
 
  功能分类
科目编码
科目名称  
  栏次 1 2 3 4 5 6  
  合计 1818.91 1794.36 24.55        
  210 医疗卫生与计划生育支出 1818.91 1794.36 24.55        
  21001 医疗卫生与计划生育管理事务 8.40 8.40          
  2100101   行政运行 4.20 4.20          
  2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 4.20 4.20          
  21003 基层医疗卫生机构 1635.28 1626.98 8.29        
  2100302   乡镇卫生院 1526.77 1518.48 8.29        
  2100399   其他基层医疗卫生机构支出 108.50 108.50          
  21004 公共卫生 175.24 158.98 16.26        
  2100408 基本公共卫生服务 158.98 158.98          
  2100409 重大公共卫生专项 0.78   0.78        
  2100499 其他公共卫生支出 15.48   15.48        
  注:本表反映部门本年度各项支出情况。  


财政拨款收入支出决算表
              公开04表
              单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏  次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1      300.43     一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 300.43 300.43  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
  24     54      
本年收入合计 25 300.43 本年支出合计 55 300.43 300.43  
 年初财政拨款结转和结余 26 217.41  年末财政拨款结转和结余 56 217.41 217.41  
   一般公共预算财政拨款 27 217.41   57      
   政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
总计 30 517.84 总计 60 517.84 517.84  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            

 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
        公开05表  
        单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
功能分类
科目编码
科目名称  
栏次 1 2 3  
合计 300.43 275.88 24.55  
210 医疗卫生与计划生育支出 300.43 275.88 24.55  
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 8.40 8.40    
2100101   行政运行 4.20 4.20    
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 4.20 4.20    
21003 基层医疗卫生机构 116.79 108.5 8.29  
2100302   乡镇卫生院 8.29   8.29  
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 108.5 108.5    
21004 公共卫生 175.24 158.98 16.26  
2100408 基本公共卫生服务 158.98 158.98    
2100409 重大公共卫生专项 0.78   0.78  
2100499 其他公共卫生支出 15.48   15.48  
           
           
           
           
           
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。              

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
          公开06表
          单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 72.69 302 商品和服务支出 192.05
30101   基本工资 10.08 30201   办公费 0.58
30102   津贴补贴   30202   印刷费 3.57
30103   奖金   30203   咨询费  
30104   其他社会保障缴费 5.20 30204   手续费  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.23
30107   绩效工资 14.87 30206   电费 9.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 30207   邮电费 0.65
30109   职业年金缴费 0.47 30208   取暖费  
30199   其他工资福利支出 37.08 30209   物业管理费 2.75
303 对个人和家庭的补助 11.14 30211   差旅费 0.02
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用  
30302   退休费   30213   维修(护)费  
30303   退职(役)费   30214   租赁费  
30304   抚恤金   30215   会议费  
30305   生活补助 9.70 30216   培训费 0.20
30306   救济费   30217   公务接待费  
30307   医疗费   30218   专用材料费 172.88
30308   助学金   30224   被装购置费  
30309   奖励金   30225   专用燃料费  
30310   生产补贴   30226   劳务费  
30311   住房公积金 1.44 30227   委托业务费  
30312   提租补贴   30228   工会经费  
30313   购房补贴   30229   福利费  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 2.17
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用  
      30299   其他商品和服务支出 0.02
      30224   被装购置费  
      30225   专用燃料费  
      30226   劳务费  
      30227   委托业务费  
      30228   工会经费  
      30229   福利费  
      30231   公务用车运行维护费  
      30239   其他交通费用  
      30240   税金及附加费用  
      30299   其他商品和服务支出  
      310 其他资本性支出  
      31001   房屋建筑物购建  
      31002   办公设备购置  
      31003   专用设备购置  
      31005   基础设施建设  
      31006   大型修缮  
      31007   信息网络及软件购置更新  
      31008   物资储备  
      31009   土地补偿  
      31010   安置补助  
      31011   地上附着物和青苗补偿  
      31012   拆迁补偿  
      31013   公务用车购置  
      31019   其他交通工具购置  
      31020   产权参股  
      31099   其他资本性支出  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
                      单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.17   2.17   2.17   2.17   2.17   2.17  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开08表
              单位:万元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出            
2070701   资助国产影片放映            
2070702   资助城市影院            
2070703   资助少数民族电影译制            
2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出            
208 社会保障和就业支出            
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:滑县留固中心卫生院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 

第三部分
滑县留固中心卫生院
2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1818.91万元,支出总计1818.91万元,与2015年相比,收入总计增加824.51万元,增长82.92%;支出总计增加771.05万元,增长73.58%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1818.91万元,其中:财政拨款收入300.43万元,占16.52%;事业收入1518.48万元,占83.48%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1818.91万元,其中:基本支出1794.36万元,占98.65%;项目支出24.55万元,占1.35%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算均为300.43万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计均增加38.27万元,增加14.6%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出300.43万元,占支出合计的16.52%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.19万元,减少4.81%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出300.43万元,主要用于医疗卫生和计划生育支出300.43万元。其中,医疗卫生和计划生育管理事务支出8.4万元,占2.8%;基层医疗卫生机构支出116.79万元,占38.87%;公共卫生支出175.24万元,占58.33%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出275.88万元,其中:人员经费83.83万元,主要包括:基本工资10.08万元、其他社会保障缴费5.19万元、绩效工资14.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.00万元、职业年金0.47万元、其他工作福利支出37.08万元、对个人和家庭的补助11.14万元;公用经费192.05万元,主要包括:办公费0.58万元、印刷费3.55万元、水费0.23万元、电费9.00万元、邮电费0.65万元、物业管理费2.75万元、差旅费0.02万元、培训费0.20万元、专用材料费172.88万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他商品和服务支出0.02万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款预算为2.17万元,决算支出为2.17万元,完成预算100%。与2015年相比,“三公”经费财政拨款支出增加0.43万元,增加24.71%,增加原因为2016年公共卫生服务量增加。
八、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用情况。
2016年期末,滑县留固中心卫生院有车辆2辆,均为救护车;单位价值100万元以上专用设备1台,价值216万元CT一台。
 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。